一、金額在6,000元以下，以「支付證明書」來申請。
(一)填妥支付證明書並需要附有私立大同高中抬頭或統一編號03701408之發票或單據。
(二)一般業務費用需由該處室科主管簽名或蓋章後，送校長簽准。
(三)相關業務主管簽名蓋章後檢附發票或單據到會計室申請。
(四)會計室根據支付證明書編製支付傳票，經由各層主管簽准後才能付款。
(五)付款：出納組根據支付傳票金額付款。領款人需簽名或蓋章才能夠領款，或可直接匯入領款人銀行帳戶。
二、金額在6,000以上，以「請購單」來申請，辦法如下：
(一)請購：申請人填寫請購單(一式四聯)。
(二)採購：由主辦採購協助議價、採購事宜，金額在50萬元以上之財物、勞務及工程採購，須先經採購審查小組審議通過，陳請 校長核決後執行，逾200萬以上之財物、勞務及工程採購(緊急採購案授權 校長核決除外，校長於下一期董事會校務報告補充說明)，均需經由 董事會核可後方得進行採購相關作業。
(三)稟議：請購單位主管訂購決行後送採購員及總務主管簽准。
(四)預算：會計室預算控制，如單位預算不足，需辦理預算流用(各式表單-預算流用申請單)，後送校長決行。
(五)交貨驗收：申請人負責交貨驗收並填寫驗收記錄單(一式四聯)(一、二聯送會計室入帳，三、四聯自存)。
(六)財產：
屬動產，每件金額一萬元以上且使用年限在二年以上者列為財產，三千元以上(含三千)具有完整之個體並能單獨使用為一單位者，亦得列為財產，須由事務組設財產卡，列入學校財產之管理，使用單位及管理單位皆須簽章。
各科、組整批採購之材料及用品應設專人管理，按使用情形，逐月列出明細表，向會計室報銷，並印出盤存明細表，備查。
(七)申請人將驗收記錄單一、二聯送到會計室，會計室根據驗收記錄單作請款手續，經由各層核淮後才能付款。
(八)付款：出納組依照付款條件付款。
三、驗收時須填寫驗收記錄單，依照請購單內容詳細核對發票，填寫數量，付款條件，付款起算日等。
四、採購仍以請購單為主，支付證明僅用於
(一)金額在6,000元以下之緊急採購。
(二)6,000元以上緊急採購，須先經校長核可。
五、廠商領款時間為發票開立後兩個月起算，需配合出納付款時間(本校出納付款時間為每月第二、第四週之星期二)，情況特殊者專簽上呈 校長核准後配合辦理。
六、採購金額在200萬元以下由校長決行，200萬元(含)以上由董事會核可。</p>