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| − | 注意事項： | + | 注意事項： |
| − | + | **請購仍以請採購單為主，支付證明書僅用於: | |
| − | + | (一)金額在6,000元以下之採購。 | |
| − | + | (二)6,000元以上緊急採購。(需先經校長核可) | |
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| − | + | ** 財產： | |
| − | + | 屬動產，每件金額一萬元以上且使用年限在二年以上者列為財產，三千元以上(含三千)具有完整之個體並能單獨使用為一單位者，亦得列為財產，須由事務組設財產卡，列入學校財產之管理，使用單位及管理單位皆須簽章。 | |
| − | + | 各科、組整批採購之材料及用品應設專人管理，按使用情形，逐月列出明細表，向會計室報銷，並印出盤存明細表，備查。 | |
| − | + | 一、金額在6,000元以下，以「支付證明書」申請。 | |
| − | + | (一)進請採購系統登錄、列印支付證明書並附有私立大同高中抬頭或統一編號03701408之發票、收據及相關單據。(如單位預算不足，需辦理預算流用(各式表單-預算流用申請單)) | |
| − | + | (二)由承辦單位簽核後，送校長簽准。 | |
| − | + | (三)檢附支付證明書及相關單據到會計室申請。 | |
| − | + | (四)會計室核對無誤後編製支付傳票，經各層主管簽准後付款。 | |
| − | + | (五)付款：出納組根據領款方式付款。 | |
| − | + | 二、金額在6,000以上，以「請採購單」申請。 | |
| − | + | (一)採購：由主辦採購協助議價、採購事宜，金額在50萬元以上之財物、勞務及工程採購，須先經採購審查小組審議通過，陳請 校長核決後執行，逾200萬以上之財物、勞務及工程採購(緊急採購案授權 校長核決除外，校長於下一期董事會校務報告補充說明)，均需經由 董事會核可後方得進行採購相關作業。 | |
| − | + | (二)請購：進請採購系統登錄、列印，送相關單位簽核後辦理。(如單位預算不足，需辦理預算流用(各式表單-預算流用申請單)) | |
| − | + | (三)預算：會計室預算控制後，送校長決行。 | |
| − | + | (四)交貨驗收：申請單位負責交貨驗收，依照請採購單內容詳細核對數量、單價及相關資料後，列印驗收記錄單，由承辦單位簽核後，送校長簽准。 | |
| − | + | (五)檢附驗收記錄單及相關單據到會計室申請。。 | |
| − | + | (六)會計室核對無誤後編製支付傳票，經各層主管簽准後付款。 | |
| − | + | (七)付款：出納組依照付款條件付款，廠商領款時間為發票開立後兩個月起算，需配合出納付款時間(本校出納付款時間為每月第二、第四週之星期二)，情況特殊者專簽上呈 校長核准後配合辦理。 | |
| − | + | 三、採購金額在200萬元以下由校長決行，200萬元(含)以上由董事會核可。 | |
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於 2014年11月28日 (五) 13:45 的修訂
注意事項：
- 請購仍以請採購單為主，支付證明書僅用於:
(一)金額在6,000元以下之採購。 (二)6,000元以上緊急採購。(需先經校長核可)
** 財產：
屬動產，每件金額一萬元以上且使用年限在二年以上者列為財產，三千元以上(含三千)具有完整之個體並能單獨使用為一單位者，亦得列為財產，須由事務組設財產卡，列入學校財產之管理，使用單位及管理單位皆須簽章。 各科、組整批採購之材料及用品應設專人管理，按使用情形，逐月列出明細表，向會計室報銷，並印出盤存明細表，備查。 一、金額在6,000元以下，以「支付證明書」申請。 (一)進請採購系統登錄、列印支付證明書並附有私立大同高中抬頭或統一編號03701408之發票、收據及相關單據。(如單位預算不足，需辦理預算流用(各式表單-預算流用申請單)) (二)由承辦單位簽核後，送校長簽准。 (三)檢附支付證明書及相關單據到會計室申請。 (四)會計室核對無誤後編製支付傳票，經各層主管簽准後付款。 (五)付款：出納組根據領款方式付款。 二、金額在6,000以上，以「請採購單」申請。 (一)採購：由主辦採購協助議價、採購事宜，金額在50萬元以上之財物、勞務及工程採購，須先經採購審查小組審議通過，陳請 校長核決後執行，逾200萬以上之財物、勞務及工程採購(緊急採購案授權 校長核決除外，校長於下一期董事會校務報告補充說明)，均需經由 董事會核可後方得進行採購相關作業。
(二)請購：進請採購系統登錄、列印，送相關單位簽核後辦理。(如單位預算不足，需辦理預算流用(各式表單-預算流用申請單)) (三)預算：會計室預算控制後，送校長決行。
(四)交貨驗收：申請單位負責交貨驗收，依照請採購單內容詳細核對數量、單價及相關資料後，列印驗收記錄單，由承辦單位簽核後，送校長簽准。 (五)檢附驗收記錄單及相關單據到會計室申請。。
(六)會計室核對無誤後編製支付傳票，經各層主管簽准後付款。
(七)付款：出納組依照付款條件付款，廠商領款時間為發票開立後兩個月起算，需配合出納付款時間(本校出納付款時間為每月第二、第四週之星期二)，情況特殊者專簽上呈 校長核准後配合辦理。 三、採購金額在200萬元以下由校長決行，200萬元(含)以上由董事會核可。